Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 2.210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.669.819
Retención DNCP
₲ 7.875.636
Retención IVA
₲ 60.272.727
Retención Renta
₲ 40.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-105224
Monto Contrato
₲ 2.210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.669.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.669.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291693
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOPORTE METALINK Y LICENCIAS DE USO ORACLE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios