Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002389
Monto de la Factura
₲ 7.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.120.952
Retención DNCP
₲ 26.685
Retención IVA
₲ 204.218
Retención Renta
₲ 136.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106382
Monto Contrato
₲ 24.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.763.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.763.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas