Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002392
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110083
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106382
Monto Contrato
₲ 24.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.763.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.763.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas