Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106768
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas