Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012389
Monto de la Factura
₲ 2.300.060
Nro. Solicitud de Transferencia
164571
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.010
Retención DNCP
₲ 8.860
Retención IVA
₲ 11.988
Retención Renta
₲ 45.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110889
Monto Contrato
₲ 604.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.918.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas