Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009620
Monto de la Factura
₲ 25.578.198
Nro. Solicitud de Transferencia
30412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.816.071
Retención DNCP
₲ 98.132
Retención IVA
₲ 163.319
Retención Renta
₲ 500.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110889
Monto Contrato
₲ 604.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.918.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas