Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011015
Monto de la Factura
₲ 2.931.768
Nro. Solicitud de Transferencia
96244
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.085
Retención DNCP
₲ 11.257
Retención IVA
₲ 17.990
Retención Renta
₲ 57.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110889
Monto Contrato
₲ 604.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.918.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas