Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004957
Monto de la Factura
₲ 2.699.997
Nro. Solicitud de Transferencia
88153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.648
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106380
Monto Contrato
₲ 557.704.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.366.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.366.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas