Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 37.688.586
Nro. Solicitud de Transferencia
110821
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.841.160
Retención DNCP
₲ 134.308
Retención IVA
₲ 1.027.871
Retención Renta
₲ 685.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106763
Monto Contrato
₲ 37.688.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.841.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.841.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas