Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006050
Monto de la Factura
₲ 241.999.978
Nro. Solicitud de Transferencia
76722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.137.579
Retención DNCP
₲ 862.400
Retención IVA
₲ 6.599.999
Retención Renta
₲ 4.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-116406
Monto Contrato
₲ 241.999.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.137.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.137.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y RENOVACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios