Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004217
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127317
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106384
Monto Contrato
₲ 1.705.717.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.581.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.581.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas