Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 68.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124322
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.720.764
Retención DNCP
₲ 244.234
Retención IVA
₲ 1.869.136
Retención Renta
₲ 1.246.091
Multa
₲ 4.454.775
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106383
Monto Contrato
₲ 68.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.720.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.720.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas