Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018596
Monto de la Factura
₲ 10.716.220
Nro. Solicitud de Transferencia
36467
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.391.608
Retención DNCP
₲ 41.038
Retención IVA
₲ 74.196
Retención Renta
₲ 209.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-111120
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.296.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.615.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas