Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019011
Monto de la Factura
₲ 7.502.675
Nro. Solicitud de Transferencia
76086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.279.348
Retención DNCP
₲ 28.788
Retención IVA
₲ 47.663
Retención Renta
₲ 146.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-111120
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.296.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.615.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas