Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018449
Monto de la Factura
₲ 13.611.240
Nro. Solicitud de Transferencia
162426
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.206.910
Retención DNCP
₲ 52.238
Retención IVA
₲ 85.572
Retención Renta
₲ 266.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-111120
Monto Contrato
₲ 906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.296.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.615.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290723
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas