Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.513
Retención DNCP
₲ 56.305
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 287.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-108811
Monto Contrato
₲ 1.015.666.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.555.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.580.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas