Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 23.316.153
Nro. Solicitud de Transferencia
165951
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.173.238
Retención DNCP
₲ 83.090
Retención IVA
₲ 635.895
Retención Renta
₲ 423.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103761
Monto Contrato
₲ 368.535.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.876.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.876.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas