Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015683
Monto de la Factura
₲ 241.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.947
Retención DNCP
₲ 862
Retención IVA
₲ 6.595
Retención Renta
₲ 4.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas