Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027299
Monto de la Factura
₲ 160.350
Nro. Solicitud de Transferencia
160768
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.491
Retención DNCP
₲ 571
Retención IVA
₲ 4.373
Retención Renta
₲ 2.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas