Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020424
Monto de la Factura
₲ 19.397.750
Nro. Solicitud de Transferencia
161744
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.446.907
Retención DNCP
₲ 69.127
Retención IVA
₲ 529.030
Retención Renta
₲ 352.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas