Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021021
Monto de la Factura
₲ 18.535.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.626.923
Retención DNCP
₲ 66.054
Retención IVA
₲ 505.514
Retención Renta
₲ 337.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-110865
Monto Contrato
₲ 1.535.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.448.488.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.448.488.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas