Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038850
Monto de la Factura
₲ 59.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36313
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.545.379
Retención DNCP
₲ 211.894
Retención IVA
₲ 1.621.636
Retención Renta
₲ 1.081.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103913
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.472.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283441
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas