Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038847
Monto de la Factura
₲ 348.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36313
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.941.673
Retención DNCP
₲ 1.240.145
Retención IVA
₲ 9.490.909
Retención Renta
₲ 6.327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103913
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.472.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283441
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas