Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 72.768.560
Nro. Solicitud de Transferencia
115048
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.201.577
Retención DNCP
₲ 259.321
Retención IVA
₲ 1.984.597
Retención Renta
₲ 1.323.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-107290
Monto Contrato
₲ 250.875.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.578.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.578.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas