Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110094
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2015
Fecha de la Transferencia
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.863.273
Retención DNCP
₲ 1.318.545
Retención IVA
₲ 10.090.909
Retención Renta
₲ 6.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106379
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.863.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.863.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas