Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 53.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.687.331
Retención DNCP
₲ 189.942
Retención IVA
₲ 1.453.636
Retención Renta
₲ 969.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106381
Monto Contrato
₲ 331.359.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.107.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.107.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas