Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.563.781
Retención DNCP
₲ 140.764
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106378
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.563.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.563.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas