Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 66.213.084
Nro. Solicitud de Transferencia
44241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.967.440
Retención DNCP
₲ 235.959
Retención IVA
₲ 1.805.811
Retención Renta
₲ 1.203.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-116407
Monto Contrato
₲ 575.550.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.338.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.338.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y RENOVACIÓN PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios