Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081390
Monto de la Factura
₲ 846.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174120
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 805.272.384
Retención DNCP
₲ 3.017.616
Retención IVA
₲ 23.094.000
Retención Renta
₲ 15.396.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-106536
Monto Contrato
₲ 3.238.507.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.063.328.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.328.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284821
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, BIENES MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios