Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Monto de la Factura
₲ 52.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.791.695
Retención DNCP
₲ 184.669
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.923.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-256739
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.154.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.154.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461084
Nombre de la Licitación
LPN N° 03 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS, QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social