Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001721
Monto de la Factura
₲ 110.248.648
Nro. Solicitud de Transferencia
34914
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.854.738
Retención DNCP
₲ 384.868
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.009.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-255391
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.858.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.858.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469074
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2025 "ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VARIAS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social