Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 122.144.190
Nro. Solicitud de Transferencia
108645
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.044.379
Retención DNCP
₲ 446.699
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.653.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253747
Monto Contrato
₲ 4.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.657.343.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.343.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social