Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015159
Monto de la Factura
₲ 875.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67606
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2026
Fecha de la Transferencia
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.703.360
Retención DNCP
₲ 3.056.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 31.840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-260296
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.317.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.317.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474985
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2025 – “ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS PARA SERVICIO SOCIAL”
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social