Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012436
Monto de la Factura
₲ 487.784.752
Nro. Solicitud de Transferencia
131387
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.344.312
Retención DNCP
₲ 1.702.812
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.737.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-255291
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.354.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.354.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas Plurianual 2025-2026
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social