Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017514
Monto de la Factura
₲ 191.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165819
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.483.796
Retención DNCP
₲ 667.113
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.949.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-256740
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.285.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.285.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461084
Nombre de la Licitación
LPN N° 03 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS, QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social