Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 65.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130125
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.359.999
Retención DNCP
₲ 230.365
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.399.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA ARAUJO VELAZQUEZ
RUC
4002886-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253878
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.179.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.179.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social