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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0005874
Monto de la Factura
₲ 355.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.556.413

Retención DNCP
₲ 1.299.730
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.538.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253877
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.040.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.040.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social