Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006369
Monto de la Factura
₲ 246.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.728.914
Retención DNCP
₲ 899.657
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.371.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-253877
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.040.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.040.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social