Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001802
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.922.109
Retención DNCP
₲ 50.618
Retención IVA
Retención Renta
₲ 527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-258569
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.917.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.917.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461084
Nombre de la Licitación
LPN N° 03 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS, QUIRÚRGICOS, CARDIOLÓGICOS Y OTROS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social