Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 37.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33361
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.957.447
Retención DNCP
₲ 130.735
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.361.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERSALUD S.A.
RUC
80111180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-25-255390
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.846.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.846.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469074
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2025 "ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS VARIAS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social