Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003294
Monto de la Factura
₲ 50.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.840.486
Retención DNCP
₲ 179.150
Retención IVA
₲ 1.385.182
Retención Renta
₲ 1.385.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13004-19-170223
Monto Contrato
₲ 1.452.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.154.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.154.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura