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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003620
Monto de la Factura
₲ 44.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.461.755

Retención DNCP
₲ 155.263
Retención IVA
₲ 1.200.491
Retención Renta
₲ 1.200.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13004-19-170223
Monto Contrato
₲ 1.452.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.154.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.154.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura