Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000886
Monto de la Factura
₲ 670.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-23002-11-28123
Monto Contrato
₲ 670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.157.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.157.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH