Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 137.954.562
Nro. Solicitud de Transferencia
120809
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.949.044
Retención DNCP
₲ 491.620
Retención IVA
₲ 3.762.397
Retención Renta
₲ 2.508.265
Multa
₲ 8.287.758
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
LPN N°12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132344
Monto Contrato
₲ 870.653.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.215.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.327.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal