Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 408.668.130
Nro. Solicitud de Transferencia
53284
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.535.231
Retención DNCP
₲ 1.456.345
Retención IVA
₲ 11.145.494
Retención Renta
₲ 7.430.330
Multa
₲ 4.942.623
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
LPN N°12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-132344
Monto Contrato
₲ 870.653.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.215.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.327.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318385
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de Oficinas - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal