Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 25.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56897
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.533.555
Retención DNCP
₲ 89.127
Retención IVA
₲ 682.091
Retención Renta
₲ 454.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128985
Monto Contrato
₲ 1.940.218.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.819.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.486.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal