Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006455
Monto de la Factura
₲ 173.295.686
Nro. Solicitud de Transferencia
114796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.231.933
Retención DNCP
₲ 611.261
Retención IVA
₲ 4.726.246
Retención Renta
₲ 4.726.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-167034
Monto Contrato
₲ 400.925.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.642.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.642.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional