Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043223
Monto de la Factura
₲ 5.480.045
Nro. Solicitud de Transferencia
41110
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.803
Retención DNCP
₲ 19.330
Retención IVA
₲ 149.456
Retención Renta
₲ 149.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-159802
Monto Contrato
₲ 887.409.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.875.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.875.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA REFRIGERACIÓN Y SOLDADURA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional