Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 226.536.300
Nro. Solicitud de Transferencia
89098
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.380.719
Retención DNCP
₲ 799.055
Retención IVA
₲ 6.178.263
Retención Renta
₲ 6.178.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-166880
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.845.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.845.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional