Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 50.795.936
Nro. Solicitud de Transferencia
72162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.846.077
Retención DNCP
₲ 179.171
Retención IVA
₲ 1.385.344
Retención Renta
₲ 1.385.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-166880
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.845.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.845.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE CHAPERÍA Y PINTURA DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional